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苏州市吴江区档案局2016年度部门预算
2016/1/20 13:59:00    作者:  吴江区档案局 来源:  吴江区档案局    【字 号:  】   点击量:1656

苏州市吴江区档案局2016年度部门预算

 

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门主要职责

二、2016年重点工作安排

三、内设机构及下属单位

四、部门收支预算编制的相关依据

五、部门预算表说明

六、重要指标上、下年度对比分析

 

第二部分   部门预算表

一、2016年度吴江区档案局收支预算总表

二、2016年度吴江区档案局收入预算总表

三、2016年度吴江区档案局支出预算总表

四、2016年度吴江区档案局财政拨款收支预算总表

五、2016年度吴江区档案局财政拨款支出预算表

六、2016年度吴江区档案局财政拨款基本支出预算表

七、2016年度吴江区档案局政府性基金支出预算表

八、2016年度吴江区档案局一般公共预算收支预算总表

九、2016年度吴江区档案局一般公共预算支出预算表

十、2016年度吴江区档案局一般公共预算基本支出预算表

十一、2016年度吴江区档案局一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、2016年吴江区档案局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

吴江区档案局2016年度部门预算

 

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,组织实施《档案法》及其他档案法规,组织档案执法检查,查处档案违法行为。

(二)对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。制订全区档案事业发展规划和年度计划,并组织实施。指导、检查、监督、协调镇两级机关、团体、企事业单位的档案业务工作,推行实施档案工作标准、规范。

(三)集中统一管理镇两级机关、团体和撤销单位的重要档案资料,做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和利用等工作。征集散存在社会上的重要档案资料,征集有关珍贵档案。保守党和国家的机密,维护档案的完整和安全。

(四)开展档案资料的编研工作,采取编纂史料、举办展览等各种形式开发档案信息资源。发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。组织《吴江年鉴》的编辑、出版、发行工作。

(五)负责档案资料的开放利用工作,积极为社会各方面提供服务。

(六)对馆藏档案实行计算机管理,负责全区档案管理现代化的组织实施,对各种不同载体档案的保管、保护进行规范和技术指导。

(七)组织、指导、检查全区地方志编写工作。

(八)制定全区档案工作队伍建设计划,组织档案专业教育和档案管理人员的培训,负责全区档案专业技术职称评审工作。

(九)组织全区档案宣传工作,增强全民档案意识和档案法制观念。组织并指导档案学术研究活动,开展档案学会工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、2016年重点工作安排

2016年,区档案局将着力做好部分应进馆单位2008年前档案接收进馆工作,完成馆藏档案数字化250万页扫描任务,创建国家级中小学档案社会实践教育基地,以及《吴江年鉴》《吴江档案志》《垂虹桥志》等一批志书和编研成果的编写。

(一)加强档案法律法规宣传,深入贯彻落实国家档案局8、9、10号令。开展上门监督指导,按计划做好机关企事业单位的年度评价和有关单位的等级测评及复查。加强对各单位档案信息化建设工作的宣传指导和监督检查,做好档案管理软件的安装维护,指导各单位做好档案目录的录入及全文扫描挂接工作。

(二)做好各进馆单位2008年前档案的接收的把关、指导和进馆上架工作。做好馆藏档案数字化扫描验收挂接工作,与扫描公司加强合作,安全及时提供扫描档案,检查验收完成的扫描件,并挂接到数字档案馆系统。发挥吴江拍记队作用,加大工作力度,开展吴江籍名人档案征集工作。继续开展各类民生档案及有吴江特色档案的征集工作。继续征集各种电子照片档案。做好查档服务工作,服务民众需求。

(三)做好《吴江通》网站,《吴江通》微信的维护工作。不断丰富网站内容,加大宣传力度,展示和丰富馆藏地域文化资源,扩大档案和方志工作社会影响。

(四)继续加强编研工作。编纂出版《吴江年鉴》(2016),依托地理优势、资源优势和丰富多彩的主题活动,创新服务形式,全力争创国家级中小学档案教育实践基地。

(五)继续推进二轮修志工作。完成有关志书的评审验收,继续编写《吴江档案志》,做好评审出版。编纂出版《吴江垂虹桥志》。继续编写苏州方志办组织的《苏州纪事》中吴江纪事部分,并收集资料编写《吴江纪事》。推动名镇志编纂,评审验收《黎里镇志》《震泽镇志》。

 

三、内设机构及下属单位

(一)内设机构:内设办公室、业务指导科(行政服务科)、安全保管科、查档服务科、编研征集科、技术科、地方志编纂科7个科室

(二)无下属单位

四、部门收支预算编制的相关依据

根据吴江区财政局《关于编制2016年苏州市市级部门预算的通知》的要求,按照“全口径预算、标准化预算、透明预算、绩效预算、中期预算”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我局业务的实际情况,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,控制和压缩“三公”经费等一般性支出,从严从紧编制部门预算,不断提高财政资金的使用效率。

五、部门预算表说明

(一)2016年度吴江区档案局收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、财政拨款收支预算表、财政拨款基本支出预算表

吴江区档案局2016年度收支总预算为702.66万元,其中:

1、收入预算

(1)一般公共预算702.66万元,其中:公共财政拨款(补助)资金702.66万元,纳入预算管理非税资金0万元。

(2)纳入财政专户管理资金0万元。

2、支出预算

(1)从功能科目分类,包括一般公共服务支出640.74万元、住房保障支出61.92万元。

(2)从支出用途分类,包括基本支出482.66万元,其中财政拨款482.66万元;部门经常性项目支出220.00万元,其中财政拨款220.00万元。

(二) 2016年度吴江区档案局政府性基金支出预算表(无)

(三) 2016年度吴江区档案局一般公共预算收支预算总表、一般公共预算支出预算表

苏州市档案局2016年一般公共预算支出数为702.66万元,其中:一般公共服务支出640.74万元,占91.19%;住房保障支出61.92万元,占8.81%。

1、一般公共服务支出702.66万元,主要用于单位开展档案事务而发生的支出。

2、住房保障支出61.92万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放提租补贴支出。

(四)2016年度吴江区档案局一般公共预算基本支出预算表

吴江区档案局2016年一般公共预算基本支出预算数为482.66万元,包括工资福利支出291.98万元,占60.49%;商品和服务支出47.33万元,占9.81%;对个人和家庭的补助143.35万元,占29.70%。

(五)2016年度吴江区档案局一般公共预算机关运行经费支出预算表

吴江区档案局2016年一般公共预算机关运行经费预算数为47.33万元,包括办公费5.2万元,占10.99%;印刷费8.15万元,占17.22%;邮电费6.8万元,占14.37%;差旅费5.28万元,占11.16%;维修(护)费13.73万元,占29.01%;会议费0.1万元,占0.21%;培训费0.88万元,占1.86%;公务接待费3.5万元,占7.39%;工会经费3.69万元,占7.79%。

2016吴江区档案局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 2016年吴江区档案局“三公”经费、会议费、培训费支出预算为4.48万元,其中公务接待费支出3.5万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;会议费支出0.1万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费等支出;培训费支出0.88万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费等支出。

(七)2016吴江区档案局政府采购预算表

2016年吴江区档案局政府采购预算60万为档案数字化打描经费。

六、重要指标上、下年度对比分析

2016年,苏州市财政局一般公共预算“三公”经费比2015年度减少0.01万元,减少0.22%。主要原因是我局严格执行中央“八项规定”,贯彻国务院“约法三章”要求,进一步压缩“三公”经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   部门预算表

附件: 

1、2015年度吴江区档案局收支预算总表

2、2015年度吴江区档案局收入预算总表

3、2015年度吴江区档案局支出预算总表

4、2015年度吴江区档案局财政拨款收支预算总表

5、2015年度吴江区档案局财政拨款支出预算表

6、2015年度吴江区档案局财政拨款基本支出预算表

7、2015年度吴江区档案局一般公共预算收支预算总表

8、2015年度吴江区档案局一般公共预算支出预算表

9、2015年度吴江区档案局一般公共预算基本支出预算表

10、2015年度吴江区档案局一般公共预算机关运行经费支出预算表

11、2015年吴江区档案局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

2016年5月16日

 

 

 

2016年度吴江区档案局收支预算总表

公开表一                  单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

702.66

一、一般公共服务支出

640.74

一、基本支出

482.66

1. 一般公共预算

702.66

二、外交支出

 

二、项目支出

220.00

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

61.92

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

 

当年支出小计

 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

702.66

支出合计

702.66 



2015年度吴江区档案局收入预算总表

公开表二                        单位:万元

项目名称

金额

收入总计

702.66

一般公共预算资金

小计

702.66

公共财政拨款(补助)资金

702.66

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金


2015年度吴江区档案局支出预算总表

公开表三

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

结转下年资金

702.66

482.66

220.00

 

 

2015年度吴江区档案局财政拨款收支预算总表

公开表四              单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

702.66

一、基本支出

482.66

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

220.00

收入合计

702.66

支出合计

702.66

 

2015年度吴江区档案局财政拨款支出预算表

公开表五

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合  计

702.66

201

一般公共服务支出

640.74

20126

档案事务

640.74

2012601

  行政运行

420.74

2012604

  档案馆

220.00

221

住房保障支出

61.92

22102

住房改革支出

61.92

2210201

  住房公积金

37.05

2210202

  提租补贴

17.12

2210203

  购房补贴

7.75 


 

2015年度吴江区档案局财政拨款基本支出预算表

公开表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

201

一般公共服务支出

482.66

20126

档案事务

420.74

2012601

  行政运行

420.74

221

住房保障支出

61.92

22102

住房改革支出

61.92

2210201

  住房公积金

37.05

2210202

  提租补贴

17.12

2210203

  购房补贴

7.75

 

2015年度吴江区档案局政府性基金支出预算表

公开表七

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度吴江区档案局一般公共预算收支预算总表

公开表八                      单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

702.66

一、基本支出

482.66

    1、公共财政拨款(补助)资金

702.66

二、项目支出

220.00

    2、专项收入

 

 

 

收入合计

702.66

支出合计

702.66

 

2015年度吴江区档案局一般公共预算支出预算表

公开表九

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合  计

702.66

201

一般公共服务支出

640.74

20126

档案事务

640.74

2012601

  行政运行

420.74

2012604

  档案馆

220.00

221

住房保障支出

61.92

22102

住房改革支出

61.92

2210201

  住房公积金

37.05

2210202

  提租补贴

17.12

2210203

  购房补贴

7.75

 

2015年度吴江区档案局一般公共预算基本支出预算表

公开表十

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

482.66

301

工资福利支出

291.98

30101

 基本工资

31.03

30102

 津(补)贴

189.32

30103

 奖金

2.59

30104

 社会保障缴费

23.78

30199

 其他工资福利支出

45.26

302

商品和服务支出

47.33

30201

 办公费

5.20

30202

 印刷费

8.15

30207

 邮电费

6.80

30211

 差旅费

5.28

30213

 维修(护)费

13.73

30215

 会议费

0.10

30216

 培训费

0.88

30217

 公务接待费

3.50

30228

 工会经费

3.69

303

对个人和家庭的补助支出

143.35

30302

 退休费

33.75

30305

 生活补助

45.54

30311

 住房公积金

37.05

30312

 提租补贴

17.12

30313

 购房补贴

7.75

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2.14

 

2015年度吴江区档案局一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十一

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

 

合计

47.33

302

商品和服务支出

47.33

30201

 办公费

5.20

30202

 印刷费

8.15

30207

 邮电费

6.80

30211

 差旅费

5.28

30213

 维修(护)费

13.73

30215

 会议费

0.10

30216

 培训费

0.88

30217

 公务接待费

3.50

30228

 工会经费

3.69

 


2015年度吴江区档案局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表十二                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.48

 

 

 

 

3.50

0.1

0.88

 

2016年度吴江区档案局政府采购预算表

公开表十三

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

金额

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

档案数字化

档案馆

其他服务

集中采购

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 




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